Autor Tema: Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.  (Leído 59940 veces)

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Desconectado Jarthur

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Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« : Diciembre 06, 2012, 05:20:48 pm »
Ya dias queria hacerme un buen manual de como realizar estas complicadas facturas, mas que todo porque en ningun lugar he encontrado algo asi, y creo que podria ser muy util en lugar de pagar un curso.


Eso si, esta un poquito incompleto pues yo nunca he emitido facturas con retencion. Asi que amablemente solicito la ayuda de todos para terminar de completar este manual, de perfeccionarlo.


En ningun area soy estudiado y el aporte esta hecho mas de la propia experiencia. Hecha la aclaracion sigamos:



Manual de preparacion de Facturas de “Comprobante de Credito Fiscal”.










La factura de Comprobante Credito Fiscal es una especie fiscal  que se entega solo a los contibuyentes inscritos en el  regimen del IVA, exhibiendo su respectiva tarjeta de registro.


En esta factura de comprobante de credito fiscal  se hace la separacion o desglose del valor de la venta  y el porcentaje de impuesto generado.


Esto es porque la ley manda realizar todo cobro por venta o servicio realizado con el IVA incluido, el 13% del impuesto del IVA es invisible al cliente, pero es necesaria hacer la separacion del impuesto para efectos contables de los contribuyentes, es decir, para que ellos puedan calcular el impuesto que les corresponde pagar al gobierno.






Pasos de llenado:



Nombre del Cliente: Debe ser llenado con el nombre de la persona natural o persona  juridica a la cual se emitira el comprobante. Según se lea en la tarjeta. (ojo con los nombres complicados)

Ejemplo: Francisco Flores Malacate o bien, Industrias la Inconstancia, s.a. de c.v.



Direccion (del cliente): Como se recalca en el parentesis este se rellena con la direccion del cliente según aparece en la tarjeta de registro del IVA.

Ejemplo:  7 calle oriente y 9 avenida sur, #2-b. Barrio La Merced. Usulutan.


Departamento: Departamente en el cual esta residiendo el cliente. Es complamento de la direccion.

Ejemplo: San Salvador, San Miguel, etc, segun sea el caso.


NIT: las siglas de NIT significan Numero de Identificacion Tributario, identifican al portador junto con su nombre en toda transaccion que asi lo requiera, originalmente servia para realizar todas las responsabilidades tributarias.

El NIT esta compuesto por una serie de 14 numeros, en bloques de 4 digitos, 6 digitos (tu dia de nacimiento) 3 digitos y 1 digito.

Ejemplos de cómo debe verse un NIT:  1143-231267-001-5, o 0140-130475-101-3


NRC: De Numero de Registro de Comercio . Solo con este numero el contribuyente puede realizar transacciones fiscales en el Regimen del IVA. Y es indispensable  poder extender facturas de comprobante de credito fiscal a aquellos contribuyentes que lo requieran.

Ejemplos: 346-1, 237645-9, 2354-4


Giro: Es la actividad comercial a la que se dedica el cliente. Esta determinada en la tarjeta de NRC.

Ejemplos: Venta de Bebidas Alcoholicas. – Restaurantes . – Venta de Productos Basicos.


Condiciones de la Operación: Es la forma en que se realizara el cobro de la factura, que puede ser contado o credito mayormente. Podrian ser con cheque, etc.

Tambien puede darse la transaccion en consignacion, para lo cual debe haberse hecho un contrato de consignacion.

La Condicion de la Operacion dependera de las politicas de la empresa, lo mas comun es hacerlas de contado, lo que es pago inmediato del producto o servicio (mas generico, del valor de la transaccion). EL credito es para las transacciones  que seran cobradas al termino de un lapso de timpo acordado entre ambas partes, por ejemplo: Credito a 30 Dias, Credito a 7 Dias, Credito a 15 Dias, Cheque a 15 dias, etc.


Numero de Nota de Remision Anterior:  mi conocimiento de este parametro es nulo.


Venta a cuenta de: Aca va anotado el nombre del asistente de ventas, sirve para llevar control estadistico del rendimiento de los asistentes, tambien para la asignacion de premios, comisiones o regalias.


Fecha de Nota de Remision anterior:  Nuevamente, mi conocimiento de este parametro es nulo.



Todos estos parametros deben ser llenados en los comprobantes, siendo los indispensables el nombre del cliente, escrito sin errores; y el NRC, escrito sin errores. Los demas campos pueden obviarse, aunque conviene llenarlos.


Si hay errores la Factura de Comprobante de Credito Fiscal debe anularse, y realizar un nuevo comprobante al cliente, libre de errores.



Muy bien, sigamos al area de descripcion de la transaccion:




Cantidad y Descripcion: Aca debe apuntarse la cuantificacion y descripcion de el producto o servicio.

Ejemplos: 1 libra de clavos, 2 noches de alojamiento, 1 prueba de embarazo, 1 limpieza dental, 10 bidones de aceite, 1 servicio de acompañamiento nocturno, 1 hora de alquiler de lancha.

Hay que saber cuantificar y describir el producto o servicio antes de tratar de llenar estos campos.

El precio debe ir sin IVA, para eso podemos usar el valor del producto dividido entre 1.13 y redondear al centesimo.

Ejemplo: dividir 11.50 ente 1.13, resultado = 10.17699, redondeado al centesimo = 10.18


Precio Unitario: es el valor minimo del producto o servicio que se vende o presta.


Ventas No Sujetas:  son las actividades que la Ley de IVA no contempla entre las operaciones gravadas o exentas.
por ejemplo: la venta de un inmueble


Ventas Exentas: Aca se anotan los valores  que la ley determina que no debe pagarse ninguna cantidad en concepto de impuestos por ellas.

por ejemplo: los servicios de enseñanza que brindan las instituciones calificadas por el MINED.


Ventas Afectas: Aca va el valor de venta efectuada según la cantidad y descripcion del producto, usaremos tantas lineas como sea necesaria según los productos vendidos. Este valor va sin iva.


Sumas:  Se refiere a los totales de las ventas sujetas (ventas afectas), tambien hay un espacio para las sumas de las ventas no sujetas y para las ventas exentas, cada cual debera rellenado con sus respectivas sumas. Dicho de otra manera, no hay que mezclar aun las ventas sujetas, las no sujetas y las exentas, eso es mas adelante.


IVA: aca va el IVA generado, el cual corresponde al 13% de la suma de Ventas Sujetas. Para tener este valor debemos multiplicar el total de ventas sujetas por el 13%, si se puede, redondear al centesimo. Asi de facil.


Ejemplo: 10.18 por 13% = 1.3234, redondeado al centesimo = 1.32


Ventas no  sujetas: Aca va la suma de las ventas no sujetas.


Sub Total : La sumatoria de Suma de Ventas Sujetas, 13% IVA y Ventas No Sujetas.


IVA retenido:  se utiliza cuando es un gran contribuyente la persona o entidad  a la que le facturas (y si tu eres pequeño o mediano) entonces alli te retiene el 1% en montos arriba de 100 dolares. Te pueden dar un comprobante de rentecion cuando no se le coloque la cantidad en IVA retenido, sino, la misma factura te sirve como comprobante de retencion cuando va indicado el valor de la retencion.

(gracias a Xmart)


Ventas Exentas: Suma de las Ventas Exentas efectuadas.


Total: Sumatoria de Total a pagar.



Uno de manera sencilla debe verse asi:






Tarjeta de NRC de persona natural (persona de carne y hueso) y de persona juridica (comunmente sociedades).


         












Para realizar arreglos y agregar informacion solo coloquenla en una respuesta y vere de editar el cuerpo del manual.



 :thumbsup:


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« Última Modificación: Diciembre 09, 2012, 01:34:37 pm por Jarthur »
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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #1 : Diciembre 06, 2012, 10:33:46 pm »
IVA Retenido : se utiliza cuando es un gran contribuyente la persona o entidad  a la que le facturas(y si tu eres pequeño o mediano) entonces alli te retiene el 1% en montos arriba de 100 dolares .. te puede dar un comprobante de rentecion cuando no se le coloque la cantidad en IVA retenido
sino la misma factura te sirve como comprobante de retencion cuando se lo colocas ...

esa retencion es deducida en el pago de IVA ..

todas esas retenciones tienen que ir reflejadas en el informa F930
que se presenta cada mes
tanto las retenciones como las percepciones ..
las percepciones es lo mismo solo que a la inversa cuando un gran contibuyente te vende te retiene el 1% en concepto de percepcion ..
« Última Modificación: Diciembre 06, 2012, 10:36:42 pm por XSMART »
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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #2 : Diciembre 09, 2012, 10:33:38 am »
Agregado.

Gracias Xmart.


Agregado la imagen.


Fue lo primero que encontre en Internet ... :yao_ming: , asi que gracias a Enseres y Electrodomesticos por aportar a  esta gran obra.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



ultimo update realizado Domingo 09 dic. Ya va quedando bonito.
« Última Modificación: Diciembre 09, 2012, 01:00:15 pm por Jarthur »
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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #3 : Diciembre 30, 2012, 10:51:50 pm »
Nombre Viejito!! muchisisisimas gracias andaba buscando en san google esto y aca lo tenias! gracias de verdad!


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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #4 : Septiembre 17, 2013, 10:12:13 am »
Bumping esto porque me acaba de servir y deberia de haber tenido mas aportes.
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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #5 : Septiembre 17, 2013, 12:39:33 pm »
Yo considero más confusa la nota de credito/remisión.

estos detalles sumamente BASICOS son los que nunca en la Universidad enseñan, y las cosa que si enseñan muchas veces no se usa.

Halle este que puede ser de ayuda (recuerden que aca el iva es 13% no 12% como en este ejemplo):


En un rato posteo NC y NR reales.
« Última Modificación: Septiembre 17, 2013, 12:43:17 pm por jarp »
Compras desde USA? envialos por:
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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #6 : Septiembre 17, 2013, 02:54:33 pm »
bien como no vi lo de formula de la retencion se las pongo

para credito fiscal: seria el total sin iva  x el 1%

mas o menos  asi  :
total                 $1,530.00 sin iva
iva                    $198.90 iva
sub total           $1,728.90               
retencion 1%  =$15.30

total                  $1713.60             al precio sin iva se le saca el 1% y luego este se le resta al sub total


 :yao_ming:



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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #7 : Septiembre 17, 2013, 06:37:20 pm »
Una pequeña explicación de lo que es la percepción y la retención del IVA

CONDICIONES QUE DEBEN DARSE PARA LA RETENCION Y PERCEPCION.

1.   Que sean bienes muebles corporales.
2.   Que dichos activos sean realizables y no para consumo.
3.   Que las operaciones se generen de Grandes Contribuyentes con Medianos y Pequeños Contribuyentes.

Que es la Retención de IVA.
Cuando hablamos de retención se nos viene la idea de que es algo que no lo vamos a dar, o bien quedarnos con algo que originalmente se iba a dar, significa entonces que nos apropiamos de una parte que teníamos que entregar. El Gran contribuyente al no dar todo lo que tenía que entregar administra por cuenta propia esa parte retenida, para luego darlo en pago en la declaración de IVA al final del mes en el que se efectuó dicha operación.

El Art. 162 del Código Tributario nos dice: Todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la Administración Tributaria ostenten la categoría de Grandes Contribuyentes y que adquieran bienes muebles corporales o sean prestatarios o beneficiarios de servicios de otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación, deberán retener en concepto de anticipo del impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de servicios el 1 % sobre el precio de compra.

Dicha retención deberá de ser enterada sin deducción alguna en el mismo periodo tributario en el que se efectué la adquisición de bienes y servicios.

Para calcular la retención no deberá incluirse el valor del IVA, ya que tiene que ser por el valor de la compra neta sin IVA. La retención aplica para cualquier tipo de producto, bien o servicio.

Para poder aplicar la retención el precio de los bienes transferidos o de los servicios prestados tiene que ser igual o mayor a cien dólares

Un ejemplo sencillo seria:
Valor Compra   $ 100.00   Compra Neta
X 13 %   $ 13.00   IVA
Sub-Total   $ 113.00   Compra Bruta
X 1 % (-)   ($ 1.00)   Retención
Total   $ 112.00   A Pagar

Si analizamos el ejemplo anterior vemos que el Gran Contribuyente pago el 12 % del valor de la compra, o sea que pago menos al mediano o pequeño contribuyente.

Para el caso si un Gran Contribuyente compra en un solo día varias veces, por decir algo $ 80.00, (netos) luego hace otra compra de $ 40.00, (netos) estas son dos operaciones totalmente distintas las cuales están amparadas por un documento diferente, en este caso no podemos unir las dos operaciones, ya que la ley dice que tiene que ser igual o mayor de $ 100.00 dólares cada operación para que pueda aplicarse la retención.

¿Qué es la Percepción?

Percibir nos genera la idea de que vamos a recibir o que nos van a entregar algo más de lo normal, es decir, adicionar al cálculo del IVA el porcentaje de percepción.

Agentes de Percepción.

El Art. 163 del Código Tributario establece que todos los sujetos pasivos que sean importadores, productores o distribuidores de bebidas alcohólicas inclusive cerveza, de cigarros o cigarrillos, habanos o puros, de boquitas o frituras, de bebidas gaseosas o isotónicas, importadores o distribuidoras de petróleo y sus derivados, importadores de repuestos, importadores de materiales de construcción, importadores o productores de cemento, importadores y distribuidores de productos de ferretería, que conforme a la clasificación efectuada por la administración tributaria ostenten la categoría de Grandes Contribuyentes y que transfieran bienes muebles corporales a otros contribuyentes que no pertenezcan a esta clasificación para ser destinados al activo realizable de estos últimos, deberán percibir el 1 % en concepto de anticipo del impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

Para el cálculo de la percepción no deberá incluirse el valor del IVA, ya que tiene que ser el valor de la venta neta sin IVA. La percepción aplica para los productos detallados anteriormente según el Art. 163 del Código Tributario.

Dicha percepción deberá el gran contribuyente enterarla completamente integra, o sea sin deducción alguna en el mes donde se llevo a cabo la transferencia de bienes o de servicios.

Para poder aplicar la Percepción el precio de los bienes transferidos o de los servicios prestados tiene que ser igual o mayor a cien dólares.

Un ejemplo sencillo será:
Valor Venta   $ 100.00   Venta Neta
X 13 %   $ 13.00   IVA
Sub-Total   $ 113.00   Venta Bruta
X 1 % (+)   $ 1.00   Percepción
Total   $ 114.00   A Cobrar

Si analizamos el ejemplo anterior vemos que al Gran Contribuyente le pagaron el 14 % del valor de la venta, o sea que el mediano o pequeño contribuyente pago mas.

Para el caso si un Gran Contribuyente vende en un solo día varias veces, por decir algo $ 80.00, (netos) luego hace otra venta de $ 40.00, (netos) estas son dos operaciones totalmente distintas las cuales están amparadas por un documento diferente, en este caso no podemos unir las dos operaciones, ya que la ley dice que tiene que ser igual o mayor de $ 100.00 dólares cada operación para que pueda aplicarse la percepción.


Fuente www.educaconta.com/‎
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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #8 : Febrero 07, 2014, 06:58:07 am »
Yo con lo que tengo dudas es con la tarjeta que presenta el cuerpo diplomático, hay algun articulo de alguna ley que regule estas compras porque en la zona de la Escalon los empleados de los diplomaticos compran con esta tarjeta exhonerando el pago del iva.

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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #9 : Febrero 08, 2016, 01:16:41 pm »
Tengo una duda, yo tuve facturas hace unos años y decidí cerrarlas porque solo pasaba emproblemado con Hacienda, y eso que no facturaba la gran cosa.
Tengo dudas cuando las empresas te quieren retener renta, o peor aún, 5% cuando son productos intangibles como software.
¿Dónde se detalla eso? debo asumirlo como un costo?

En varias ocasiones esto me perjudicó porque algunos me retenían renta y me lo decían hasta que llevaba la factura o incluso hasta que pagaban  :tick:
Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí.

Desconectado pollo

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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #10 : Mayo 28, 2016, 03:24:43 pm »
Googleando en internet me tope con este tema  :yao_ming:

Pregunta, alguien sabe si existe un tramite para reponer un credito fiscal extraviado? tengo entendido que si, pero busco en las leyes tributarias y pagina del MH y no encuentro nada.

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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #11 : Mayo 29, 2016, 07:30:24 pm »
Googleando en internet me tope con este tema  :yao_ming:

Pregunta, alguien sabe si existe un tramite para reponer un credito fiscal extraviado? tengo entendido que si, pero busco en las leyes tributarias y pagina del MH y no encuentro nada.

fue extraviado antes de emitirse o despues de emitirse?

extraviado antes de emitirse, en la declaracion mensual de iva informas que lo extraviaste y de reponerse no se puede, sino que le ley te dice que tenes que reconstruir la contabilidad, esto con el fin de verificar que efectivamente no se haya emitido y con esto garantizas que el inventario es el mismo (en caso que sea comercio) y tambien constatas por ejemplo que no hay afectacion el el efectivo y/o cuentas por cobrar

si ya lo emitiste tendrias que hacer lo mismo del parrafo anterior a menos que sepas a quien se lo emitiste y podas conseguir una copia del mismo la cual certificas y haces constar que perdiste el original

ese es el deber ser

en la practica, para el caso 1 no informas a hacienda sino que a tu contacto de la imprenta le pedis que te haga otro credito fiscal para sustituir y para no perder correlativo anulas ese y lo reportas como anulado en la declaracion de iva

para el caso 2 ubicas a quien se lo emitiste y haces lo de certificar una copia del credito fiscal.

la base legal no la recuerdo exactamente pero si una vez recuerdo haber leido ese procedimiento

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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #12 : Mayo 29, 2016, 07:37:39 pm »
No lo emiti yo,  ni me lo emitieron a mi

Se lo emitieron a un persona un proveedor y esta persona lo perdió y necesita declararlo.

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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #13 : Mayo 29, 2016, 08:26:38 pm »
No lo emiti yo,  ni me lo emitieron a mi

Se lo emitieron a un persona un proveedor y esta persona lo perdió y necesita declararlo.

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Pedile al proveedor que te consiga una copia. Ahí mirá depende... Si es alguien chiquito (Persona natural) y si el contador con que trabaja no es quisquilloso lo va a meter en la decla solo con la copia o el escaneo.

En una empresa o personería jurídica el problema es con una auditoría, ahí tenes que pedir una copia certificada al proveedor como te explicaron arriba.


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Re:Guia para llenado de Comprobante de Credito Fiscal.
« Respuesta #14 : Mayo 29, 2016, 08:57:25 pm »
Pedile al proveedor que te consiga una copia. Ahí mirá depende... Si es alguien chiquito (Persona natural) y si el contador con que trabaja no es quisquilloso lo va a meter en la decla solo con la copia o el escaneo.

En una empresa o personería jurídica el problema es con una auditoría, ahí tenes que pedir una copia certificada al proveedor como te explicaron arriba.

Para contarte bien el chambre es una empresa pequeña que son mis clientes es decir una persona juridica y una empleada perdio un credito fiscal de material que le compraron a un proveedor. La empleada me llamo a mi asustada sobre que puede hacer y estoy obligado a ayudarle porque ella me recomedó  :phew:

Mi duda es si una copia certificada basta para que la agarren en hacienda.

La verdad de normas y tramites tributarias ya bien especificas no se mucho y el lunes pensaba hablar con un contador pero pense al rato la mara de svc sabe algo   :D